In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma’s (bijvoorbeeld onderwijs, economie), onvoorzien, overhead en algemene dekkingsmiddelen.
Uit dit overzicht blijkt dat in 2024 de lasten hoger zijn dan de baten (saldo van baten en lasten). De onttrekkingen uit de reserves zijn per saldo hoger waardoor er in 2024 een positief begrotingssaldo (geraamde resultaat) is. Ook voor het jaar 2025 is het geraamd resultaat positief. In 2026 en 2027 zijn de geraamde resultaten negatief.
Overzicht van baten en lasten | Begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -277.532 | -264.886 | -270.581 | -266.730 |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | -10.756 | -10.597 | -10.639 | -10.633 |
1 Veiligheid | -8.225 | -8.233 | -8.228 | -8.227 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -39.014 | -38.700 | -39.466 | -40.207 |
3 Economie | -17.759 | -10.005 | -13.091 | -6.393 |
4 Onderwijs | -13.485 | -13.747 | -12.646 | -12.570 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | -25.984 | -23.696 | -23.236 | -23.488 |
6 Sociaal Domein | -102.068 | -99.165 | -98.600 | -98.689 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -16.238 | -15.221 | -14.993 | -14.912 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -8.536 | -5.990 | -5.967 | -5.876 |
9 Financiële informatie programmaplan | -35.467 | -39.531 | -43.716 | -45.736 |
Baten | 262.790 | 262.016 | 258.877 | 254.774 |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
1 Veiligheid | 382 | 382 | 382 | 382 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 21.534 | 21.218 | 21.421 | 21.450 |
3 Economie | 15.439 | 8.119 | 11.515 | 5.067 |
4 Onderwijs | 2.443 | 2.452 | 2.451 | 1.410 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 7.552 | 7.627 | 7.512 | 7.471 |
6 Sociaal Domein | 22.281 | 21.936 | 22.601 | 22.723 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 1.886 | 1.899 | 1.749 | 1.749 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 4.157 | 4.063 | 4.063 | 4.063 |
9 Financiële informatie programmaplan | 185.711 | 192.915 | 185.778 | 189.054 |
Saldo van baten en lasten | -14.742 | -2.870 | -11.705 | -11.956 |
Stortingen in reserves | -3.500 | -3.531 | -3.532 | -140 |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
6 Sociaal Domein | 0 | -31 | -32 | -140 |
Onttrekkingen aan reserves | 21.928 | 12.184 | 9.584 | 4.902 |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 4.390 | 4.164 | 4.046 | 546 |
1 Veiligheid | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 1.288 | 458 | 255 | 103 |
3 Economie | 681 | 346 | 150 | 0 |
4 Onderwijs | 3.131 | 2.817 | 1.466 | 1.458 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 3.617 | 402 | 364 | 843 |
6 Sociaal Domein | 1.248 | 674 | 592 | 560 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 2.125 | 1.093 | 1.083 | 1.008 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 2.683 | 283 | 233 | 185 |
9 Financiële informatie programmaplan | 2.764 | 1.939 | 1.395 | 200 |
Mutaties in de reserves | 18.428 | 8.653 | 6.052 | 4.762 |
Resultaat | 3.686 | 5.783 | -5.653 | -7.194 |