Overzicht naar taakvelden
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 14.256 | 5.796 | -8.460 |
0.1 | Bestuur | 4.666 | 330 | -4.337 |
0.2 | Burgerzaken | 2.195 | 1.453 | -742 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.895 | 286 | -3.609 |
0.10 | Mutaties reserves | 3.500 | 3.727 | 227 |
1 | 1 Veiligheid | 8.225 | 382 | -7.844 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.412 | 64 | -6.348 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.813 | 318 | -1.496 |
2 | 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 39.014 | 22.822 | -16.192 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 13.416 | 1.616 | -11.800 |
2.2 | Parkeren | 243 | 87 | -156 |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | 14 | -4 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 155 | 193 | 38 |
2.5 | Openbaar vervoer | 57 | 30 | -27 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.890 | 201 | -9.689 |
7.2 | Riolering | 6.607 | 9.693 | 3.087 |
7.3 | Afval | 8.570 | 10.678 | 2.108 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 59 | 145 | 86 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 166 | 166 |
3 | 3 Economie | 17.759 | 16.120 | -1.639 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.394 | 470 | -924 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.640 | 6.640 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 959 | 475 | -483 |
3.4 | Economische promotie | 555 | 322 | -232 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.212 | 8.212 | 0 |
4 | 4 Onderwijs | 13.485 | 5.575 | -7.910 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 39 | 0 | -39 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 8.328 | 3.415 | -4.913 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.118 | 2.031 | -3.087 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 128 | 128 |
5 | 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 25.984 | 11.169 | -14.815 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.808 | 552 | -1.255 |
5.2 | Sportaccommodaties | 11.409 | 6.193 | -5.217 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.395 | 3.883 | -5.511 |
5.4 | Musea | 555 | 46 | -508 |
5.6 | Media | 2.193 | 185 | -2.008 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 624 | 40 | -584 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 269 | 269 |
6 | 6 Sociaal Domein | 102.068 | 23.529 | -78.539 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 13.853 | 3.887 | -9.967 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 7.116 | 63 | -7.053 |
6.3 | Inkomensregelingen | 19.526 | 15.788 | -3.739 |
6.4 | WSW en beschut werk | 15.235 | 105 | -15.130 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.139 | 104 | -2.035 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.232 | 433 | -2.799 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.679 | 0 | -14.679 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 256 | 0 | -256 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 1.462 | 0 | -1.462 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 104 | 104 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.389 | 0 | -1.389 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.407 | 0 | -1.407 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 943 | 0 | -943 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.781 | 0 | -2.781 |
6.73a | Pleegzorg | 789 | 0 | -789 |
6.73b | Gezinsgericht | 881 | 0 | -881 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.344 | 0 | -2.344 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.435 | 0 | -4.435 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.600 | 352 | -3.247 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 792 | 0 | -792 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 683 | 0 | -683 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 2.797 | 2.649 | -148 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 121 | 0 | -121 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 145 | 0 | -145 |
6.82a | Jeugdbescherming | 1.307 | 0 | -1.307 |
6.82b | Jeugdreclassering | 158 | 0 | -158 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 44 | 44 |
7 | 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 16.238 | 4.011 | -12.227 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.160 | 516 | -3.644 |
7.4 | Milieubeheer | 12.078 | 3.496 | -8.583 |
8 | 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 8.536 | 6.840 | -1.696 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 840 | 166 | -674 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 5.832 | 3.471 | -2.362 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.864 | 3.204 | 1.340 |
9 | 9 Financiële informatie programmaplan | 35.467 | 188.475 | 153.008 |
0.4 | Overhead | 29.672 | 3.846 | -25.826 |
0.5 | Treasury | 33 | 509 | 476 |
0.61 | OZB woningen | 1.121 | 12.663 | 11.542 |
0.62 | OZB niet-woningen | 774 | 9.698 | 8.924 |
0.64 | Belastingen overig | 137 | 231 | 94 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 302 | 161.529 | 161.227 |
0.8 | Overige baten en lasten | 3.429 | 0 | -3.429 |
TOTAAL | 281.032 | 284.718 | 3.686 | |