Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed

In de volgende tabel zijn de investeringen voor het jaar 2024 opgenomen met de kapitaallasten zijn per investering. Na de tabel volgt een toelichting per investering.

Plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op en het versneld verduurzamen van enkele panden van het gemeentelijk vastgoed 2024
Door gedurende 4 jaar (2024 t/m 2027) jaarlijks een krediet van € 900.000 incl. BTW beschikbaar te stellen kan de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed bespoedigd worden. Deze investering voor het plaatsen van zonnepanelen/collectoren en het versneld verduurzamen van enkele panden volgt uit de Routekaart (2021-2030) en is niet opgenomen in het geactualiseerde, nog vast te stellen, Duurzame Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).
De investeringen die voortvloeien uit de routekaart lopen in de periode 2024-2030. Daarbij gaat het om jaarlijks € 900.000. De aan de raad gevraagde besluitvorming betreft momenteel de periode van de Routekaart 2024-2027.
In het totaalplan om CO2 te reduceren (en energie te besparen) spelen zonnepanelen en zonnecollectoren een grote rol. Maar ook kunnen eventueel nieuwe alternatieve duurzame technieken worden toegepast. Om aan de opgave “in 2030 CO2 neutraal, voor zover mogelijk” te kunnen voldoen, levert het plaatsten van zonnepanelen/collectoren (of eventuele alternatieve technieken) op panden een grote bijdrage. Uit de routekaart CO2 (2021-2030) volgt dat de komende jaren panden die geschikt zijn, hiervoor in aanmerking komen. Gekozen wordt ook voor de versnelde verduurzaming ("cherry picking") van 18 gebouwen tot 2030 die hier (op natuurlijke momenten met vervangingen of renovatie) het beste (werk-met-werk, technische levensduur etc.) voor in aanmerking komen. De strategie "cherry picking", omvat panden met het grootste potentieel voor CO2-reductie.
De investeringslasten kunnen worden terugverdiend door de besparing op energie. Budgettair neutraal.

Optimaliseren bestuurscentrum

Op 6 april 2023 is door de Raad besloten om scenario 2 verder uit te werken. De meest actuele raming voor uitvoering van dat scenario is € 8,8 miljoen en is als zodanig in het raadsvoorstel benoemd. Volgens planning zal begin 2024 een besluit aan de raad voorgelegd worden over het daadwerkelijk benodigde uitvoeringskrediet en de dekking hiervan op basis van de dan meest actuele gegevens. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 473.000 (afschrijvingstermijn 20 jaar en 25 jaar).
Het voorstel is om de afschrijvingslasten van deze investering te dekken uit de  bestemmingsreserve kapitaallasten. Hiervoor zal een bedrag van € 8.798.000 vanuit de algemene risicoreserve worden overgeheveld naar deze bestemmingsreserve.