In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | Jaar rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.605 | -11.530 | -8.536 | -5.990 | -5.967 | -5.876 |
Baten | 6.583 | 9.173 | 4.157 | 4.063 | 4.063 | 4.063 |
Saldo van baten en lasten | -22 | -2.357 | -4.379 | -1.926 | -1.903 | -1.813 |
Toevoeging aan reserves | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 1.419 | 2.503 | 2.683 | 283 | 233 | 185 |
Mutaties in de reserves | 1.249 | 2.503 | 2.683 | 283 | 233 | 185 |
Geraamd resultaat | 1.227 | 146 | -1.696 | -1.643 | -1.670 | -1.628 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -1.562 | -1.577 | -1.570 | -1.607 | |
Raadsbesluiten september 2022 tot en met juli 2023 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
1e bestuursrapportage 2023 | 14 | 14 | -27 | 41 | |
2e bestuursrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -1.528 | -1.543 | -1.577 | -1.566 | |
Bestaand beleid | 376 | 376 | 376 | 376 | |
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringen 2024 | 0 | -11 | -11 | -11 | |
Kapitaallasten | 1 | 88 | 85 | 145 | |
Loon- & Prijsindexatie | -32 | -32 | -32 | -32 | |
Overige technische aanpassingen | -193 | -195 | -174 | -174 | |
Wijzigingen (< 50.000) | 22 | 16 | 16 | 0 | |
MIP 2025-2027 | 0 | 0 | -12 | -24 | |
Personeel | -342 | -342 | -342 | -342 | |
Totaal ontwikkelingen | -168 | -100 | -94 | -61 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2024 | -1.696 | -1.643 | -1.670 | -1.628 |
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 376 | 376 | 376 | 376 |
Verhogen baten anterieure overeenkomsten | 376 | 376 | 376 | 376 |
In de afgelopen jaren zijn de inkomsten uit anterieure overeenkomsten hoger geweest dan geraamd. Voorgesteld wordt om de raming aan te passen naar de ervaringscijfers van de jaren 2019 tot en met 2022.
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
Modulaire woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
De druk op de woningmarkt is groot en ook de wachtlijsten voor een sociale huurwoning ne-men toe. Om op een snelle manier meer 'voordeuren' aan de woningmarkt toe te voegen is de gemeente Meierijstad, in samenwerking met de woningcorporaties, de uitdaging aan te gaan om 350 modulaire woningen te realiseren. Voor deze opgave heeft een eerste locatiestudie plaatsgevonden.
Hiervoor is een budget nodig van € 900.000 voor het uitvoeren van onder andere quickscans ten behoeve van vergunningen, verdere onderzoeken, uitwerkingen en bestekken. De doorlooptijd is tot en met 2026.
Voorgesteld wordt om de middelen te dekken uit de algemene (risico)reserve.
Omgevingsplan 2023 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Met de middelen wordt een adviesbureau ingeschakeld ter ondersteuning van de gemeente om te borgen dat Meierijstad in 2028 de omschakeling van het omgevingsplan van rechtswege naar het omgevingsplan conform de Omgevingswet heeft gemaakt. Een snelle overgang (in 5 jaar) draagt bij aan duidelijkheid, eenduidigheid en vindbaarheid van de regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving voor organisatie en samenleving.
Er dient een bedrag van € 1.500.000 beschikbaar te worden gesteld voor inhuur van een adviesbureau tot en met 2028. Dekkking algemene reserve.
Voortzetting gevel- en verplaatsingssubsidie | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Om ambities uit de centrumvisie te realiseren is in 2021 een tijdelijke subsidieregeling opgesteld. Met deze subsidies stimuleren we ondernemers en vastgoedeigenaren om de uitstraling van gevels in onze centra te verbeteren en om publieksgerichte centrumfuncties te verplaatsen naar 1 van onze 3 centra. De transformatie van onze centra naar toekomstgerichte compacte centra (centrumvisie Meierijstad) is in volle gang. De subsidieregeling zal naar verwachting steeds vaker gaan bijdragen aan de daadwerkelijke verplaatsing van publieksgerichte functies, terwijl de regeling in voorgaande jaren vooral gebruikt is voor gevelverbetering.
Daarnaast zetten we de komende jaren in op gevelverbetering via vergroening van gevels, wat leidt tot een prettiger verblijfsklimaat in onze centra. Hierop willen we de subsidieregeling aanpassen. Deze ontwikkeling haakt in zijn totaliteit ook aan bij aan de regiodeal Transformatie centra middelgrote steden’ (4e tranche).
Voorgesteld wordt om voor de jaren 2024 tot en met 2027 een bedrag van € 75.000 per jaar beschikbaar te stellen.
Dekking algemene reserve.