In de volgende tabel zijn de investeringen voor het jaar 2024 opgenomen met de kapitaallasten zijn per investering. Na de tabel volgt een toelichting per investering.
(bedragen x € 1.000) | Investering | Kapitaallasten | |||
|---|---|---|---|---|---|
Naam investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Aankoop gymzalen KWI College | 470 | 0 | -28 | -28 | -28 |
Aanleg ruiterroutenetwerk Meierijstad | 53 | 0 | -6 | -6 | -6 |
Aanpassingen zwembad De Molen Hey | 2.346 | 0 | -117 | -116 | -115 |
Herinrichten 't Spectrum Schijndel | 1.153 | 0 | -88 | -88 | -87 |
Omnipark Erp | 880 | 0 | -48 | -297 | -913 |
Natuur- en landschapspark Vlagheide | 3.600 | 0 | -156 | -155 | -154 |
Aankoop gymzalen KWI College
Als gevolg van de sloop van sportcomplex De Beemd worden gymzalen van het KWI College ingezet voor herhuisvesting van GTV Educa en ontlasting van de druk op de binnensportaccommodaties in Veghel. Aankoop en uitbreiding van deze gymzalen is met betrekking tot bereikbaarheid en kosten de meest aantrekkelijke oplossing voor het capaciteitsprobleem van de binnensportverenigingen in Veghel.
Aanleg ruiterroutenetwerk Meierijstad
Meierijstad kent een groot buitengebied wat o.a. aantrekkelijk is door de bestaande recreatieve routenetwerken: fietsen, wandelen en mountainbiken. Wat nog ontbreekt is, een inmiddels steeds populairder wordend, ruiterroutenetwerk. In Meierijstad wonen vele hippische ondernemers die graag zelf rijden in de vrije natuur en dit ook willen faciliteren voor hun bezoekers. Een enthousiaste werkgroep is zich proactief gaan inzetten om dit samen met de gemeente en terreinbeherende instanties te gaan realiseren.
VisitBrabant Routebureau beheert en onderhoudt via vrijwilligers de al bestaande recreatieve routenetwerken en doet dit ook voor een nieuw te realiseren ruiterroutenetwerk. Ook zorgt zij voor inbedding in en aansluiting op de bestaande regionale ruiterroutenetwerken en wordt dit netwerk digitaal opgenomen in hun routebeheersysteem.
Het ruiterroutenetwerk wordt opgenomen in en vermarkt via het aanbod op Bezoekmeierijstad waarbij de vele verhalen van ruiters, stallen en paarden in Meierijstad uiteraard niet zullen ontbreken.
Aanpassingen zwembad De Molen Hey
Voor 2024 staat op de planning vervanging van vloeren in zwembad De Molen Hey. Echter is er een aantal extra aanpassingen in het zwembad nodig om het zwembad weer up to date te krijgen en te voldoen aan de arbo technische- en veiligheidseisen. De totale kosten inclusief verduurzaming (gasloos) bedragen € 2.357.000 incl. btw, waarbij de btw via de SPUK Sport wordt gedeclareerd.
Door het gasloos maken van de installaties kan de raming van € 65.100 voor gas vervallen.
Door het aanbrengen van zonnepanelen blijft het elektriciteitsverbruik gelijk aan het huidige verbruik op jaarbasis.
Herinrichten 't Spectrum Schijndel
We willen de kwaliteit van hulp en dienstverlening aan inwoners verbeteren door de samenwerking te bevorderen in het sociaal team. Dit willen we doen door letterlijk samen te werken.
De situatie is nu zo dat de leden van het sociaal team verspreidt over en buiten het Spectrum aan het werk zijn.
Daarnaast is een al lang bekende klacht dat inwoners ons niet kunnen vinden in het pand en we geen klantvriendelijke ontvangst hebben.
De kostenraming volgens offerte bedraagt € 1.153.000,-. In deze kosten zitten ook arbeidstechnische aanpassingen zoals klimaatbeheersing waardoor de aanpassing een duurzaam karakter krijgt.
Omnipark Erp
De brede maatschappelijke behoefte om de leefbaarheid in Erp verder te versterken is in het uitvoeringsplan verwerkt door sport, ontmoeting en recreatie samen te brengen in een omnipark op één centrale locatie. Dit omnipark biedt naast een veelzijdige ontmoetingsfunctie veel mogelijkheden voor binnen- en buitensporten, maar ook voor bewegen in het groen, zowel voor de actieve sporters als voor ouderen en de meer kwetsbare doelgroepen in Erp.
Natuur- en landschapspark Vlagheide
In het TIM is voor het natuur- en landschapspark Vlagheideberg als doorkijk al een investeringsbedrag opgenomen van 3,5 mln euro, waarover nog separaat besluitvorming plaatsvindt via kadernota's en/of programmabegrotingen. Inmiddels is hiervan € 300.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld met het raadsbesluit van 6 april 2023.
In verband met actualisatie van de prijzen en inclusief interne uren is een aanvullende investering nodig van € 3.6 miljoen.
Aanvullend met het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is hiermee een bedrag van € 3.9 mijloen beschikbaar.
Voor onderhoud is vanaf 2025 een bedrag van € 67.000 opgenomen.