In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | Jaar rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -18.635 | -22.943 | -25.984 | -23.696 | -23.236 | -23.488 |
Baten | 5.244 | 7.037 | 7.552 | 7.627 | 7.512 | 7.471 |
Saldo van baten en lasten | -13.391 | -15.907 | -18.432 | -16.070 | -15.725 | -16.018 |
Onttrekking aan reserves | 1.095 | 2.407 | 3.617 | 402 | 364 | 843 |
Mutaties in de reserves | 1.095 | 2.407 | 3.617 | 402 | 364 | 843 |
Geraamd resultaat | -12.295 | -13.500 | -14.815 | -15.667 | -15.360 | -15.175 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -13.099 | -13.176 | -13.120 | -13.127 | |
Raadsbesluiten september 2022 tot en met juli 2023 | -135 | -135 | -135 | -114 | |
1e bestuursrapportage 2023 | -375 | -375 | -375 | -375 | |
2e bestuursrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -13.609 | -13.686 | -13.629 | -13.615 | |
Bestaand beleid | -14 | 0 | -5 | -17 | |
Nieuw beleid | -1.157 | -1.542 | -1.230 | -978 | |
Gemeentefonds | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Investeringen 2024 | 0 | -416 | -470 | -606 | |
Kapitaallasten | 87 | 95 | 79 | 147 | |
Loon- & Prijsindexatie | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Overige technische aanpassingen | -454 | -456 | -441 | -441 | |
Wijzigingen (< 50.000) | -28 | -23 | -25 | -25 | |
Personeel | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Totaal ontwikkelingen | -1.206 | -1.982 | -1.731 | -1.560 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2024 | -14.815 | -15.667 | -15.360 | -15.175 |
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -14 | 0 | -5 | -17 |
Jaarlijks klein onderhoud buitensportaccommodaties | -69 | -69 | -69 | -69 |
Als gevolg van de inflatie en fors gestegen prijzen zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van de buitensportaccommodaties fors toegenomen.
Opnemen exploitatiekosten en formatie zwembad de Beemd | 54 | 69 | 64 | 52 |
|---|
Op 15 april 2023 is het zwembad de Beemd officieel geopend en per 1 januari 2023 is het personeel van Laco reeds overgenomen. Om de bedrijfsvoering gestand te doen is het noodzakelijk om de jaarlijkse exploitatiekosten op te nemen in de gemeentelijke begroting. Daarnaast is het wenselijk om de tarieven van de zwemlessen te harmoniseren met de andere baden.
Nieuw beleid | -1.157 | -1.542 | -1.230 | -978 |
|---|---|---|---|---|
MJOP Masterplan buitensport | -1.023 | -1.287 | -975 | -724 |
Het masterplan buitensport moet voor alle partijen houvast bieden in de toekomst, legt de kaders vast voor toekomstige ontwikkelingen in de sport en de gemeenschap en vormt de basis voor een toekomstbestendige en dus vitale buitensport in de gemeente. Een belangrijk onderdeel van het masterplan is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de sportparken (excl. de gebouwen welke zijn opgenomen in het MJOP Vastgoed). In het MJOP zijn de onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen per sportpark opgenomen voor een periode van 40 jaren.
Nota Kunst en Cultuur | -134 | -255 | -255 | -254 |
|---|
Voor het kunst- en cultuurbeleid van onze gemeente voor de periode 2024 – 2030 is de Nota Kunst- en Cultuur 2024 – 2030: ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ opgesteld. De nota beschrijft wat de gemeente op het gebied van kunst en cultuur in het jaar 2030 wil zijn. Om dit te bereiken zijn vier speerpunten beschreven (behoud en versterken van de culturele basisinfrastructuur, iedereen kan meedoen, balans tussen groot en klein en ruimte voor vernieuwing en ontwikkelingen) en is concreet aangegeven welke acties/activiteiten nodig zijn om dit te bereiken.