.
In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
4 Onderwijs | Jaar rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.166 | -12.864 | -13.485 | -13.747 | -12.646 | -12.570 |
Baten | 3.650 | 4.143 | 2.443 | 2.452 | 2.451 | 1.410 |
Saldo van baten en lasten | -6.516 | -8.721 | -11.042 | -11.294 | -10.194 | -11.160 |
Onttrekking aan reserves | 445 | 1.421 | 3.131 | 2.817 | 1.466 | 1.458 |
Mutaties in de reserves | 445 | 1.421 | 3.131 | 2.817 | 1.466 | 1.458 |
Geraamd resultaat | -6.071 | -7.300 | -7.910 | -8.477 | -8.729 | -9.703 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -7.494 | -7.802 | -7.719 | -7.856 | |
Raadsbesluiten september 2022 tot en met juli 2023 | -21 | -17 | -17 | -16 | |
1e bestuursrapportage 2023 | -392 | -392 | -392 | -392 | |
2e bestuursrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -7.907 | -8.211 | -8.128 | -8.264 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuw beleid | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Investeringen 2024 | 66 | -181 | -403 | -795 | |
Kapitaallasten | 103 | 88 | 87 | 243 | |
Loon- & Prijsindexatie | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Overige technische aanpassingen | -68 | -68 | -67 | -67 | |
Wijzigingen (< 50.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIP 2025-2027 | 0 | 0 | -113 | -715 | |
Personeel | -37 | -37 | -37 | -37 | |
Totaal ontwikkelingen | -4 | -266 | -601 | -1.438 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2024 | -7.910 | -8.477 | -8.729 | -9.703 |
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting basisscholen Veghels Buiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van het geactualiseerde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de realisatie van nieuwbouw basisscholen in de wijk Veghels Buiten. Hieruit is geconcludeerd dat er in het jaar 2025 moet worden voorzien in de realisatie van basisscholen in deze wijk.
In de aanloop naar de nieuwbouw is voor de leerlingenaanwas tijdelijke huisvesting in Veghels Buiten nodig. Hiervoor is geen ruimte in bestaande onderwijshuisvesting.
Dekking van de huurlasten in 2024 t/m 2026 van respectievelijk € 386.873, € 947.064 en € 563.503 vindt plaats ten laste van de Algemene Reserve (budgettair neutraal).
Nieuw beleid | -50 | -50 | -50 | -50 |
|---|---|---|---|---|
Nota Kunst en Cultuur | -50 | -50 | -50 | -50 |
Voor het kunst- en cultuurbeleid van onze gemeente voor de periode 2024 – 2030 is de Nota Kunst- en Cultuur 2024 – 2030: ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ opgesteld. De nota beschrijft wat de gemeente op het gebied van kunst en cultuur in het jaar 2030 wil zijn. Om dit te bereiken zijn vier speerpunten beschreven (behoud en versterken van de culturele basisinfrastructuur, iedereen kan meedoen, balans tussen groot en klein en ruimte voor vernieuwing en ontwikkelingen) en is concreet aangegeven welke acties/activiteiten nodig zijn om dit te bereiken.