In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
1 Veiligheid | Jaar rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.282 | -7.693 | -8.225 | -8.233 | -8.228 | -8.227 |
Baten | 547 | 592 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Saldo van baten en lasten | -6.735 | -7.100 | -7.844 | -7.852 | -7.846 | -7.845 |
Onttrekking aan reserves | 254 | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mutaties in de reserves | 254 | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | -6.481 | -6.975 | -7.844 | -7.844 | -7.846 | -7.845 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -6.902 | -6.901 | -6.910 | -6.910 | |
Raadsbesluiten september 2022 tot en met juli 2023 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
1e bestuursrapportage 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2e bestuursrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -6.932 | -6.932 | -6.941 | -6.941 | |
Bestaand beleid | -498 | -498 | -498 | -498 | |
Kapitaallasten | -18 | -18 | -17 | -15 | |
Loon- & Prijsindexatie | -298 | -298 | -298 | -298 | |
Overige technische aanpassingen | -42 | -43 | -38 | -38 | |
Wijzigingen (< 50.000) | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Personeel | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Totaal ontwikkelingen | -911 | -912 | -906 | -904 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2024 | -7.844 | -7.844 | -7.846 | -7.845 |
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -498 | -498 | -498 | -498 |
Kadernota VRBN 2024 | -498 | -498 | -498 | -498 |
De Kadernota VRBN 2024 bevat zowel nieuw beleid / nieuwe ontwikkelingen als een loon- en prijsindexering die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage van 2024. De loon- en prijsindexatie is 3,8%. Het nieuw beleid heeft met name betrekking op informatievoorziening, toekomstbestendige brandweer en crisisbeheersing.
Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2024 daarmee uit op € 5.747.529. Ten opzichte van 2023 is dit een verhoging van de bijdrage van € 498.033, als gevolg van de indexering van bestaand beleid, hoger inwoneraantal (+ 966) en nieuw beleid. In de begroting van Meierijstad is een stelpost prijsstijgingen opgenomen. Een gedeelte (€ 197.322) van de verhoging van de bijdrage wordt uit deze stelpost gedekt.